Sistema de Control Interno
Mediante Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en todas las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo. simultáneo y posterior, para el debido y transparente logro de los fines objetivos y metas institucionales; así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción.
| TEMA | FECHA | ADJUNTO |
| Constancia de Presentación del entregable “Reporte de Identificación de Deficiencias” 2023. | 30/03/2023 |  |
| Constancia de Presentación del entregable “Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno” | 31/01/2023 | |
| Constancia de Presentación del entregable “Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual” | 31/01/2023 | |
| Informe de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno-Periodo 2022 | 18/07/2022 | |
| Informe de Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Semestral-Periodo 2022 | 15/07/2022 | |
| Informe de Rendición de Cuentas del Titular-Periodo 2021 | 25/04/2022 | |
| Informe Rendición de Cuentas de Titulares-Periodo 2021 | 25/04/2022 | |
| Constancia de Presentación de informe Rendición de Cuenta de Titulares para el periodo 2021 | 25/04/2022 | |
| Informe de Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control-Periodo 2022 | 25/03/2022 | |
| Constancia de Presentación de los Entregables 1 , 2 y 3 del sistema de Control Interno 2022 | 25/03/2022 | |
| Informe de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno-Periodo 2022 | 31/01/2022 | |
| Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual 2-Periodo 2022 | 28/01/2022 | |
| CONSTANCIA PRESENTACION 5 ENTREGABLE JULIO 2021 | 27/07/2021 | |
| CONSTANCIA PRESENTACION 4 ENTREGABLE JULIO 2021 | 27/07/2021 | |
| CONSTANCIA PRESENTACION 3 ENTREGABLE MAYO 2021 | 27/05/2021 | |
| Constancia de presentación de Informe | 27/04/2021 | |
| Constancia sistema de control interno Marzo 2021 | 31/03/2021 | |
| Constancia sistema de control interno Enero 2021 | 27/01/2021 | |
| Constancia de Presentación de Entregable | 25/06/2020 | |
| Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control | 25/06/2020 | |
| Acta N° 008-2019-CCI/ZED MATARANI | 29/05/2019 | |
| Acta N° 007-2019-CCI/ZED MATARANI | 14/05/2019 | |
| Acta N° 003-2019-CCI/ZED MATARANI | 11/04/2019 | |
| Acta N° 002-2019-CCI/ZED MATARANI | 04/03/2019 | |
| Acta N° 004-2018-CCI/ZED MATARANI | 26/12/2018 | |
| Programa de Trabajo para Realizar el Diagnóstico del SCI de la ZED Matarani | 20/12/2018 | |
| Reporte De Evaluación Etapa I – Fase Planificación | 19/12/2018 | |
| Informe N° 002-2018-ETO/ZED MATARANI | 12/12/2018 | |
| Informe N° 001-2018-ETO/ZED MATARANI | 05/12/2018 | |
| Acta N° 003-2018-CCI/ZED MATARANI | 04/12/2018 | |
| Acta N° 002-2018-CCI/ZED MATARANI | 29/11/2018 | |
| Informe N° 002-2018-ZM/PCCI | 09/03/2018 | |
| Acta N° 001-2018-CCI/ZED MATARANI | 08/02/2018 | |
| Resolución de Gerencia General N° 008-2018-GG-ZED MATARANI | 29/01/2017 | |
| Reglamento del Comité de Control Interno de la ZED MATARANI | 27/12/2017 | |
| Acta N° 004-2017-CCI/ZED MATARANI | 27/12/2017 | |
| Acta N° 003-2017-CCI/ZED MATARANI | 18/12/2017 | |
| Acta N° 002-2017-CCI/ZED MATARANI | 14/09/2017 | |
| Acta N° 001-2017-CCI/ZED MATARANI | 15/08/2017 | |
| Resolución de Gerencia General N° 033A-2017-GG-ZED MATARANI | 14/08/2017 | |